4月7日上午，集團公司副總經(jīng)理張永帶隊與內(nèi)控評價小組一行人赴燃氣熱力公司開展內(nèi)部控制評價測試工作。
會上，燃氣熱力公司總經(jīng)理富國華就公司內(nèi)控工作情況進行了匯報。
內(nèi)控評價小組表示，目前燃氣熱力公司在安全生產(chǎn)、工程項目管理、預算管理、合同管理、人力資源引進開發(fā)和使用退出等方面，按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系及相關規(guī)定保持了有效的內(nèi)部控制；各業(yè)務流程也建立了系統(tǒng)的內(nèi)部控制及必要的內(nèi)部監(jiān)督機制，為公司經(jīng)營管理的合法合規(guī)、資產(chǎn)安全、財務報告及相關信息的真實完整提供了合理保障。
內(nèi)控評價小組要求，燃氣熱力公司要在查缺陷、補短板上下功夫，不斷完善內(nèi)部控制流程，逐步推行內(nèi)部控制相關工作，以深入推進內(nèi)控體系的提升，持續(xù)筑牢風險"防火墻"，提高經(jīng)營管理水平，助力公司高質(zhì)量發(fā)展。
